关于2020年财政收支预算安排情况的说明
根据《新预算法》、《关于编制2020年财政收支预算的通知》精神要求，结合我县国民经济和社会发展规划实际，现将2020年财政收支预算有关情况说明如下:
一、预算编制指导思想
为全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央、自治区、市三级经济工作会议等精神，主动接受党对经济工作的指导，以建设现代经济体系为目标，以供给侧结构性改革为主线，以处理好“十三对关系”为牵引，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面落实吴英杰书记“突出三个重点、办好四件大事”重要指示精神，统筹兼顾、突出重点，狠抓增收节支，不断调整和优化支出结构；严格控制和压缩“三公”经费，把有限的财力真正用到“保增长、保发展、保稳定、保运转、调结构、惠民生”重点支出上；主动适应经济发展新常态，深入推进财政改革，全力支持稳增长调结构转方式，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，促进我县经济可持续发展、社会可持续稳定、民生可持续改善、生态可持续优化。
二、预算安排基本原则
1.坚持实事求是，积极稳妥。严格落实收入预算从约束性转向预期性的要求。收入预算安排与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。积极培植财源税基，提高财政收入质量。
2.坚持尽力而为，量力而行。牢固树立过紧日子思想，坚持“保重点，压一般”，预算支出安排充分考虑财力情况，按照轻重缓急，优先保障刚性及重点支出需求，合理安排一般性支出，提高财政资源配置效率。
3.坚持依法理财，硬化约束。牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算，后有执行”，做到资金申请有依据，预算安排有程序，资金使用有效益。
4.坚持盘活存量，用好增量。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，严格控制新增财政存量资金。加大资金整合力度，统筹各方财力，集中力量办大事。
5.坚持绩效管理，提高效益。全面实施绩效管理，以结果为导向，绩效管理覆盖所有财政资金，绩效评价拓展到部门整体支出和支出政策。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，建立预算管理考核结果与预算安排挂钩的奖励约束机制，按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金的使用情况和本年实际需要编制预算。强化部门支出主体责任，基本支出定额管理，做实项目库，确保支出依据充分，绩效目标、责任人和实施节点明确。
6.坚持公开透明，加大监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。
三、公共财政预算财力安排情况
根据市财政局预算指标，今年我县年初预算总财力为47613.25万元。同比增长3830.89万元，增长8.75%。其中：一般公共财政预算收入（本级财政收入）为2082万元，同比口径增加155万元，增长8.04%。增值税和所得税返还为609万元，同比增加300万元，增长97.08%。一般性转移支付收入为40400.81万元，同比增加5021.67万元，增长14.19%。专项补助收入为4521.44万元，同比增加676.56万元，增长14.96%。
四、2020年财政预算支出功能科目分类情况
2020年我县财政预算支出47613.25万元，同比增加3830.89万元，增长8.75%。具体分为：
（1）一般公共服务支出11982.53万元，同比增加33.41万元，增长0.28%，主要用于人大、政府、发展与改革、统计信息、财政、税收、纪检监察、民族宗教、共产党、群众团体、组织等事务的各项支出；
（2）公共安全支出4161.07万元，同比增加1022.04万元，增长32.55%，主要用于武警中队、公安、检察、法院、司法的各项支出；
（3）教育支出11065.86万元，同比增加1479.85万元，增长15.44%，主要用于教育局和中小学普通教育的各项支出及教育本级配套资金；
（4）科学技术支出47万元，同比增加41万元，主要用于科普活动及科学技术方面的支出；
（5）文化旅游体育与传媒支出支出976.19万元，同比减少438.82万元，下降31.01%，主要用于文广局、旅游局、电影站、电视台、民间艺术团的各项支出；
（6）社会保障和就业支出4781.67万元，同比减少340.69万元，下降6.65%，主要用于退休工资、公益性补助、人社局、民政局以及相关保障资金的支出；
（7）卫生健康支出3921.1万元，同比减少40.76万元，下降1.03%，主要用于卫生局、医院、乡镇卫生院、防疫站以及相关医疗保障的支出；
（8）节能环保保护支出649万元，同比减少409.4万元，下降38.68%，主要用于环境保护事务支出；
（9）城乡社区支出586.11万元，同比增加138.98万元，增长31.08%，主要用于住建局事务支出；
（10）农林水支出6184.67万元，同比增加792.27万元，增长14.69%，主要用于农牧、林业、水利、扶贫以及农村税费改革、农村综合服务等方面的支出；
（11）交通运输支出263.02万元，同比增加48.24万元，增长22.46%，主要用于交通运输事务支出;
（12）自然资源海洋气象等支出175.22万元，同比减少152.77万元，下降46.58%，主要用于国土资源和气象事务支出;
（13）住房保障支出1593.84万元，同比增加72.22万元，增长4.75%。主要用于农村危房改造、公共租赁住房保障及住房公积金支出;
（14）灾害防治及应急管理支出226.15万元，同比减少7.2万元，下降3.09%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出;
（15）预备费安排1000万元，同比减少243万元，下降19.55%，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾及其他难以预见的特殊开支；
五、财政供养人员情况
2020年财政供养人员有1439人：其中在职干部905人，聘用干部22人，村干部124人，消防干警14人，消防辅警13人，公益性岗位134人，治安辅警37人，政协委员26人，乡村医生27人，乡村兽医（村级动物防疫员）23人，民间艺术团20人，临时工33人，佛协理事23人，乡村保洁员38人。
六、财政预算支出明细情况
（一）工资福利支出。2020年工资福利支出 20002.88万元，占总支出的42.01%，与2019年预算数相比增加1555.17万元，增长8.43%。其中基本工资3243.68万元、津贴补贴7997.57万元、奖金994.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费2002万元、医疗保险1001万元、公务员医疗补助270.6万元、失业保险7万元、工伤保险12.51万元、生育保险87.59万元、住房公积金1499.05万元、其他工资福利支出2887.53万元。
（二）对个人和家庭的补助支出。反应政府用于对个人和家庭的补助支出，2020年对个人和家庭的补助支出预算1008万元，与2019年预算数相比减少51万元，下降4.82%。其中通讯补贴149万元、休假探亲费705.52万元、未休假路费153.43万元。
（三）商品和服务支出（公用经费）。2020年公用经费预算1395.88万元，占总支出的2.93%，与2019年预算数相比增加100.89万元，增长7.79%。
根据各部门实有在职人数，车辆编制数测算。根据各级党委、政府关于进一步做好党政机关厉行节约工作的精神，2020年安排的商品和服务支出标准原则上做到只减不增。商品服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、休假路费。其中办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费反映单位的印刷费支出，办公纸张、红头文件等均由各单位自行采购，采购办不再进行统一采购；公务用车运行维护费反映各单位因公出差使用车辆的相关费用；水电费反映单位水费、电费等支出；邮电费反映单位邮寄费、电话费以及电视电话会议费用等支出；差旅费反映单位出差补助和出差住宿费用等，拉萨、山南出差住宿以及下乡蹲点的按财政统一制定的差旅费报销单和住宿费以及乡镇蹲点证明为依据发放补助，实行超支不补，节余留用的原则；培训费反映各类培训支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待费用，地厅级以上干部（含副地干部）内地考察组以及县内考察团体的接待费由后勤服务中心负责统一接待，不符合以上条件的费用谁签字谁负责。工会经费反映单位按规定提取的工会经费，由财政统一拨付给工会；福利费反映单位按规定提取的福利费，由财政统一拨付给组织部。
（四）人均公用经费档差及标准
1、人均公用经费共分五档：公安局及各寺管会为一档，标准为29953元/人；纪检委、政法委、统战部、民宗局、法院、检察院、司法局为二挡，标准为23138元/人；消防为三挡，标准为21424元/人；县直各（部门）单位为四挡，标准为11136元/人；卫生服务中心及藏医院为五档，标准为4465元/人。另外，正县级干部相对固定车辆、机动车、大巴中巴维修费（7辆）20万元；四大班子车辆、机动车、大巴中巴公车运行维护费45万元；政府接待费36万元。
2、人均公用经费具体分配标准：办公费2500元/人、印刷费500元/人、水电费600元/人、邮电费500元/人、工会经费1036元/人、福利费100元/人、培训费300元/人、差旅费1500元/人、公车运行维护费3000元/人、剩余公用经费纳入其他商品服务支出。福利费、工会经费及培训费由政府统筹安排使用，另外安排，县级干部5000元/人的下乡督导公车运行维护费，预算安排在各县级干部所属部门。
（五）法定支出（业务及专项经费）
法定支出严格依据党委、政府、市委、市政府政策文件、自治区财政厅、市财政局和相关部门联合行文的文件精神编列。2020年一般公共预算法定支出25206.41万元，占总支出的52.94%。与2019年预算数相比减少4078.65万元，下降13.92%，具体支出根据经济分类科目安排在以下单位：
1、人民政府：（1）预备费1000万元（按规定当年提前告知数的3%来预留，主要用于当年预算执行中突发的自然灾害、救灾及其他难以预见的特殊开支）；（2）全县车保费51万元；（3）全县大型会议费、全县大型会议奖项、全县大型活动经费等8万元（含和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼表彰、强基惠民表彰）；（4）农村税费改革20万元；（5）全县三大节日、三月份、萨嘎达瓦、驻寺、驻村、村居两位班子等慰问经费120万元；（6）政府网络维护费及租赁费27.99万元；（7）全县电视电话会议费4万元；（8）全县县级干部办实事经费100万元；（9）全县项目前期费100万元；（10）农牧民意外保险（十件实事）39.9万元；（11）全县民生实事经费30万元；（12）全县村居正职、副职意外保险11万元；（13）重点生态功能区转移支付资金554万元；
2、县委办：（1）督查室工作经费1万元；（2）涉密领域国产化替代设备购买资金50万元；（3）保密工作经费2万元；（4）密码事业干部工作经费及密码干部培训经费7万元；（5）机要夜餐补助4.209万元；（6）520加密视频会议联调补助1.2万元；（7）县乡党政信息网运维经费2万元；（8）关于BGAN开通通讯费0.38万元；
3、人大办：（1）人大代表培训经费 5万元；（2）执法检查，代表视察，基层调研经费2万元；（3）县乡两级农牧民代表履职补贴34.2万元（琼结镇8.6万元；加麻乡9.6万元；下水乡8万元；拉玉乡8万元）；（4）人大代表参加活动务工补贴经费2万元；
4、政府办：政府办专项工作经费3万元（含外事办经费1万元）；
5、政协办：（1）农牧民党员政协委员履职补贴1万元；（2）政协表彰经费1.5万元；（3）政协调研视察经费5万元；
6、宣传部：（1）宣传思想经费7万元；（2）户外广告维护及画面更新经费8万元；（3）文明县城创建经费10万元；（4）新闻信息采用奖励6万元；（5）国旗采购经费19.5万元；（6）创建精神文明经费3万元；（7）文化市场综合执法经费1万元；（8）网络信息办公室经费2万元；（9）全县理论学习经费2万元；（10）“四讲四爱群众教育实践活动经费2万元；（11）“扫黄打非”办公室经费1万元；（12）新时代文明实践中心经费10万元；
7、组织部：（1）2019年优秀公务员奖金及荣誉证书制作费25.2万元；（2）县党建经费4万元；（3）第一支部书记办实事经费20万元；（4）离退休党支部活动经费13.4万元；（5）强基惠民办公经费10万元；（6）离退休干部住院护工补贴11.3万元；（7）三老人员生活补贴141.8万元；（8）远程教育租赁费及维护费1万元（25个站）；（9）解聘聘用干部生活补贴10.08万元；（10）离任村干部生活补贴7.3万元（每人每年1000元共73人，属于县“十件实事”工程）；（11）离退休干部职工疗养经费20万元；（12）驻村补助71.58万元；（13）村（社区）干部基本报酬202.12万元；（14）“两新”组织党员活动经费1.19万元；（15）村干部绩效考核奖励资金98.8；（16）村民小组长报酬0.6万元；（17）拉萨、泽当服琼结县老干部活动中心、泽当活动中心经费11万元；（18）县级党内激励帮扶资金45万元；（19）退休党组织书记、副书记补贴6万元；（20）驻村工作队办公经费16万元；（21）拉萨、泽当服务站代管费1.96万元；（22）县直机关党支部党建经费17.9万元；
8、纪检委：（1）纪检监察办案专项经费1万元；（2）县委巡察办专项经费3万元；（3）纪检工作经费（各乡镇）6万元；
9、统战部：（1）2019年驻寺干部特殊岗位津贴118.5万元；（2）慰问佛事活动经费1万元；（3）慰问困难僧尼、驻寺干部经费2万元；（4）维稳专项经费5万元；（5）民族宗教工作经费6万元；（6）民族、工商联、藏胞接待经费2万元；（7）“遵行四条标准”活动经费5万元；（8）全国民族团结进步创建活动示范市工作经费60万元；
10、政法委：（1）综治平台建设（寺庙监控）网络租凭费10万元；（2）综治表彰经费11.5万元；（3）雪亮工程经费28.79万元；（4）“先进双联户”表彰奖励资金43.72万元；（5）县扫黑办专项经费10万元；（6）（琼结镇）网格化线路租凭费10.73万元；（7）平安建设经费1万元；（8）县综治专项经费10万元；（9）“行政性专业性人民调节委员会专项经费10万元；（10）“双联户”户长补助116.4万元；（11）县自来水厂监控视频网络租凭费3万元；
11、财政局：财政业务经费10万元（包含全县支付凭单购买费用、购买财政局纸质凭证封面费用及会计核算中心设备维护费用）；
12、教育系统：（1）开展全民健身运动经费10万元；（2）教育事业费（提前告知）8060.11万元；（3）集中办学建设项目本级配套资金 1000万元；（4）教育本级配套（25%）901万元；（5）义务教育学校供暖条件改善项目（提前告知）1007万元；
13、后勤服务中心：县级干部小灶运行经费12万元；
14、人社局：（1）城乡居民年满60周岁及其以上人员地方补贴（十大民心）61.36万元；（2）退休工人护工费10.3万元；（3）公益性岗位人员保险财配资金272.95万元；（4）网络信息化运转经费1.08万元；（5）机关养老和社保系统维护费及租赁费1.55万元；（6）招聘会经费15万元；（7）苗圃队、农场财政补差工资14万元；（8）高校毕业生就业创业扶持基金100万元；（9）退休工人管理费4万元；（10）事业专技人员及工人年度优秀奖金6.75万元；（11）基层就业和社会保障服务平台经费10万元；（12）农牧民技能培训经费（脱贫攻坚整合资金）50万元；（13）就业补助资金100万元；
15、民政局：（1）特困供养中心机构运转经费及人员工资158.42万元；（2）特困人员集中供养服务中心专项经费20万元；（3）特困人员集中供养服务中心护理人员护理补贴（十大民心）5.4万元；（4）困难群众救助补助资金236万元；（5）新增特困人员生活经费10万元；（6）特困人员救助供养提标补助资金（十大民心）111.6万元；（7）特困人员救助金（原五保户供养）180.79万元；（8）残疾人生活补助资金（十大民心）184.16万元；（9）特困人员集中供养服务中心活动经费5万元；（10）困难残疾人生活补贴、重度护理补贴171.36万元；（11）严重精神障碍患者监护人监护补贴7.68万元；（12）城乡低保生活补助（十大民心）14.19万元；（13）经济困难高龄、失能等老年人补贴5.43万元；
16、住建局：（1）2020年公房维修经费50万元；（2）2019年城市维护费80万元；（3）城镇保障性安居工程专项资金71.46万元；（4）县各小区物业托管费161万元；（5）琼结县2019年水资源费用28.06万元；
17、文化局：（1）“三区”文化人才专项经费12万元；（2）按因素法分配的补助资金36万元；（3）综合文化站免费开放经费54万元；（4）贫困地区戏曲进乡村经费12万元；（5）电影队场次补贴4.33万元；（6）国家非物质文化遗产保护专项资金6万元；（7）村级文化建设资金16万元；（8）影剧院维护经费20万元；（9）乡村文艺演出队经费20万元；（10）文化产业发展专项资金85.86万元；（11）新时代文明实践中心经费10万元；（12）农村电影放映工程节目及设备折旧费0.48万元；
18、广播电视局：（1）广播电视节目无线覆盖运行维护费35.12万元；（2）电视光纤租赁费3万元；（3）电视台辐射补助18.68万元；（4）有线数字网络安装费5.79万元；（5）自办节目经费10万元；
19、艺术团：（1）场次补贴8万元；（2）艺术团人员社会保险经费55.53万元；
20、妇联和妇儿工委：（1）乡镇妇联和村（社区）妇联改革经费24万元；（2）妇女人均经费5万元；（3）三八活动经费3.73万元；（4）各村居妇女之家经费6万元；（5）平安家庭经费1万元；
21、工会：工会活动经费3万元；
22、团委：（1）5.4青年活动经费2万元；（2）共青团组织建设经费13万元；（3）青少年群体服务管理经费9万元；
23、应急管理局：安全生产专项业务及专项监管执法经费46万元（各乡镇1万元）；
24、商务局：雅砻物资交流会经费5万元；
25、旅发局：（1）旅游产品开发经费5万元；（2）旅游景区管理维护费5万元；（3）旅游执法经费3万元；（4）强钦青稞酒文化节经费10万元；（5）旅游商标注册经费5万元；（6）旅游景区责任保险费5万元；（7）旅游厕所托管经费24万元；
26、卫健委：（1）孕产妇住院分娩一次性奖励（十大民心）17.16万元；（2）村卫生室运行经费14.8万元；（3）城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费234.44万元；（4）卫生工作奖惩经费1万元；（5）县级以下医疗卫生机构实施国家基本药物制度补贴100.6万元；（6）妇女“两癌”防治经费45万元；（7）疫情防疫专项经费32万元(含工作经费2万元)；（8）村医工资提标（十大民心）8.86万元；（9）基本公共卫生服务经费157.95万元；（10）寿星老人健康补贴（十大民心）51.3万元；
27、市场监督管理局：（1）市场监督管理局业务经费10万元；（2）食品药品示范创建经费5万元；
28、卫生服务中心：(1)公立医院综合改革补助资金197.07万元；（2）疫情防疫专项经费3万元;
29、农业农村局：（1）农牧民丰收节工作经费3万元；（2）中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励统筹用于脱贫攻坚（生态补偿脱贫岗位补助）400万元；（3）农机具购置信息管理系统维护经费1.2万元；（4）农村人居环境工作经费10万元；（5）“三区”科技人才专项资金；（6）科技特派员生活补助24万元；（7）农业用电费用20万元；（8）农牧视频会议系统维护费及租赁费2.85万元；（9）中央自治区财政农田建设补助资金（统筹整合脱贫攻坚部分）550万元；（10）科普经费6.64万元；（11）支农资金150万元；（12）“厕所革命”整村推进财政奖补资金10.54万元；（13）增收办经费15万元；
30、扶贫办：（1）扶贫返贫预警基金35万元；（2）扶贫本级投入（10%）360.4万元；（3）中央及自治区扶贫发展资金2036万元；（4）脱贫攻坚指挥部专项经费50万元；
31、林草局：（1）2020年林业专项经费20万元；（2）中央及自治区林业改革发展资金（统筹用于脱贫攻坚）370万元；（3）森林生态效益补偿基金80万元（提前告知）；（4）退耕还林勘察费15万元；
32、水利局：（1）中央及自治区水利发展资金（统筹用于脱贫攻坚提前告知）150万元；（2）大中型水库移民资金242万元（提前告知）；（3）小型农田水利设施建设项目资金（县级配套）30万元；（4）水资源节约管理与保护工作经费10万元；（5）水库管理人员生活费3万元；（6）水库维修养护资金100万元（提前告知）；（7）防汛抗旱资金50万元；（8）农村饮水安全运行经费60万元；（9）山洪灾害非工程措施设备运行维护费15万元；
33、发改委：（1）“十四五”规划编制及管理经费35万元；（2）乡村振兴规划编制及管理经费3万元;（3）救灾物资储备库运行经费15万元；（4）互联网+政务服务外网设备维修费及保障费15万元；
34、公安局：（1）治安辅警五险一金配套资金71.66895万元；（2）禁毒工作经费3万元；（3）公安干警法定节假日加班补助 86.664万元；（4）公安保密工作经费1万元；（5）“217”工程（特殊人员、重点人员、国保办公）经费3万元；（6）交警部门安全生产专项经费1万元；（7）交通警察安全法制宣传资金5万元；（8）公安装备经费116.44万元；
35、法院：（1）法院业务经费13.77万元；（2）加班补助6.12万元；（3）法院绩效考核资金49.5万元；（4）法院装备经费49.75万元；
36、检察院：（1）检察院业务及装备经费33.84万元；（2）检察院加班补助 4.6万元；（3）检察院绩效考核资金40.3944万元；
37、司法局：（1）司法业务及装备经费8万元；（2）安置帮教工作经费2万元；（3）人民调解工作经费2万元；（4）法制建设经费5万元；（5）法律援助工作经费5万元；（6）普法宣传工作经费5万元；（7）法律顾问经费8.5万元；
38、自然资源局：（1）地质灾害群测群防员补助 2.1万元；（2）全县农村农户不动产确权登记费用30万元；
39、编译局：（1）琼结县年鉴2020卷经费22万元；（2）琼结县志20万元；（3）藏语文工作经费3万元；
40、统计局：（1）统计业务费4万元；（2）统计普查专项经费10万元；
41、交通局：（1）农村公路养护及创建四好农村公路经费 50万元；（2）农村公路养护资金56.92万元（提前告知）；（3）客运站日常运行经费10万元；
42、琼结镇：（1）维稳经费1万元；（2）乡政府脱贫攻坚指挥部工作经费5万元；（3）乡镇食堂运转经费（十大民心工程）5万元；（4）乡镇办实事经费4万元；（5）基层党建经费55万元；（6）基层综治双联户经费14万元；（7）新时代文明实践所（站）工作经费20万元；
43、加麻乡：（1）维稳经费1万元；（2）乡政府脱贫攻坚指挥部工作经费5万元；（3）普法经费1万元；（4）乡镇人大保障经费5万元；（5）乡镇食堂运转经费（十大民心工程）5万元；（6）乡镇办实事经费1万元；（7）基层党建经费65万元；（8）基层综治双联户经费15万元；（9）新时代文明实践所（站）工作经费23万元；（10）人大代表工作经费2万元；
44、 拉玉乡：（1）普法经费1万元；（2）人大代表工作经费2万元；（3）为民办实事经费5万元；（4）乡镇食堂支持运转经费（十大民心）5万元；（5）基层综治双联户经费14万元；（6）乡镇人大经费保障机制2.5万元；（7）信访经费1万元；（8）人大代表之家活动经费1万元；（9）维稳经费1万元；（10）基层党建经费55万元；（11）乡政府脱贫攻坚指挥部工作经费5万元；（12）新时代文明实践所（站）工作经费20万元；
45、下水乡：（1）基层综治双联户经费13万元；（2）基层党建经费45万元；（3）维稳值班补助1万元；（4）人大代表工作经费2万元；（5）乡镇人大经费保障机制5万元；（6）乡政府脱贫攻坚指挥部工作经费5万元；（7）新时代文明实践所（站）工作经费17万元；（8）食堂运转经费（十大民心）5万元；（9）乡政府办实事经费5万元；
46、日吾德庆寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.78万元；
47、巴吾桑旦林寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.54万元；（3）天葬台垃圾清理费3万元；
48、次仁炯寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费1.4万元；
49、坚叶寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.75万元;
50、罗仁寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.48万元；
51、松赞拉康寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.15万元；
52、唐布齐寺管委会：（1）寺管会食堂补助5万元；（2）“六个一”活动经费0.51万元；
53、财政代列单位：（1）消防业务及公用经费（消防）57.8万元；（2）武警内卫部队附属设施设备维护经费（营房维修及防爆经费）6万元；（3）消防辅警员生活补助（消防）5万元；（4）全县工资代发手续费（农行）12万元（含工资代发手续费5万及国库集中支付手续费7万元）；（5）武装部民兵误工补助费用8万元（武装部）；（6）武装部车辆维护和保养费用1万元；（7）气象局服务经费8万元；（8）人工影响天气作业人员作业补助及通讯费3.6万元；（9）基层武装部民兵工作经费4万元（武装部）；（10）税务局业务经费15万元；
54、行政审批和便民服务局：（1）政务大厅网络租赁费用15万元；（2）行政服务大厅运行经费15万元；（3）采购办业务经费10万元；
55、医疗保障局：（1）医保系统网络维护及租赁费2.5万元；（2）医疗保险基金（提前告知资金）30.3万元；（3）城乡居民医疗保险资金300万元；（4）优抚对象医疗补助5万元；（5）医疗救助补助资金200万元；
56、退役军人事务局：（1）双拥经费2万元；（2）退役军人服务（站）建设经费6万元；（3）立功受奖现役军人家庭庆功送立功喜报经费0.4万元；
57、国安办：（1）国安指挥部、加油站、政府大院、各独家独院单位、各学校值班补助52.15万元；（2）村“两委”等三月敏感期间维稳值班补助11.16万元；（3）全县维稳经费20万元；
58、藏医院：藏医藏药事业发展专项经费53万元；
59、信访局：（1）两会、敏感期间等维稳驻点经费3万元；（2）信访工作经费6万元；
60、疾病预防控制中心：（1）农村义务教育学生营养改善计划营养健康监测费2万元；（2）地方病、结核病、传染病防治经费2万元；（3）重大传染病防控经费67.55万元；
七、预算执行要求
（一）突出保障重点。2020年财政收支预算是根据上述指导思想和基本原则，结合琼结实际编制的。各乡（镇）、县直各单位要围绕县委、县政府中心工作，重点保障脱贫攻坚、“十大民心工程”、优化发展、征地拆迁等工作，确保重点领域、重点项目的支出。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和年初预算安排，确保本单位正常运转。确保全年收支预算平衡。
（二）严格“三公”经费支出管理。严格控制“三公”经费，不断加大财政监督检查力度，压缩一般性支出规模，从源头上治理腐败，杜绝违纪违法行为。全年预算内“三公”经费比上年压减25%。
（三）各单位务必本着厉行节约，合理安排好本年度公用经费和专项经费的使用，杜绝铺张浪费，财政不再追加公用经费，各部门负责人把关好自己单位的各项预算经费。
（四）加强专项经费管理。加大政府统筹安排力度，不断整合资金，提高资金使用效益，把资金用在刀刃上。本级民生项目资金、教育配套资金、扶贫配套资金、支农资金、文化资金、双业办专项补助资金要按年初资金使用计划，经上会研究后进行使用。
（五）加强差旅费管理。根据《西藏自治区差旅费管理办法》（藏财行字〔2014〕22号）、《山南地区财政局关于印发<山南地区差旅费管理办法>的通知》（山财行字[2015]144号）及《琼结县财务管理制度汇编》文件精神，严格落实。
琼结县财政局
二〇二〇年四月十七日
