琼结县2020年总决算和所有预算单位部门决算情况
一、财政总决算情况
（一）一般公共预算决算情况
1、收入决算。2020年县本级一般公共预算收入完成3418万元，同比下降5%。其中：税收收入完成1456万元，占收入总额的43%,同比增长0.27%，非税收入完成1962万元，占收入总额的57%，同比下降8.8%。上级补助收入完成65103万元，其中：一般性转移支付49738万元，专项转移支付14756万元，返还性收入609万元。
2、支出决算。2020年全县一般公共预算支出完成68521万元，比上年增加1687万元，增长2.5%。支出主要科目决算情况如下：
一般公共服务支出16472万元，同比增长15 %,公共安全支出5461万元，同比增长22%；教育支出9952万元，同比增长25%，科学技术支出47万元，同比增长96%。文化旅游体育与传媒支出3229万元，同比增长26%,社会保障和就业支出5994万元，同比下降12%,医疗健康支出6576万元，同比增长17%,城乡社区支出770万元，同比下降21%,农林水支出14559万元，同比下降2%,。交通运输支出1107万元，同比增长459%,节能环保支出640万元，同比下降80%；自然资源海洋气象等支出187万元，同比下降63%，粮油物资储备支出6万元，同比下降86%，住房保障支出3277万元，同比下降17%,灾害防治与应急管理支出244万元，同比下降13%。
（二）政府性基金决算
1、收入决算。全年政府性基金收入完成734万元，较上年增长112%，均为国有土地使用权出让收入。
2、决算支持。全年政府性基金支出1686万元。较上年下降1.5%。其中：社会保障和就业支出9万元；城乡社区支出1033万元；其他支出28万元；抗疫特别国债安排的支出616万元。
（三）收支平衡情况
2020年全县可供安排数为68521万元。根据当年财政收支必须平衡的原则，全年安排地方公共财政支出52704万元，结转支出15817万元，实现了当年收支平衡。
二、“三公经费”情况
2020年度我县“三公经费”总支出266万元，比上年减少352万元，降低57%。其中：公务接待费31万元，比上年增加11万元，增长55%；公务用车购置及运行维护235万元，比上年减少363万元，降低60%。
三、部门决算机构情况
2020年年末机构数共54个，财政供养人数1189人。
四、2020年财政预算执行中存在的问题
一是财政刚性支出因素不断增多，收支平衡压力大，收支矛盾突出。二是“重预算、轻执行、重分配、轻管理”的问题仍然存在，预算执行序时进度一直不达标。三是预算执行中不可预见事项较多，各单位在经费使用上较为随意，预算年度中随意提出经费申请，“无预算不支出”执行的还不到位。四是缺乏审计机构，财政资金在使用监管上力度还不够。五是财政资金使用绩效管理工作还有待加强。六是收入结构不合理，非税占比较大。
下一步，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧扣县人代会批准的年度预算目标，不断提高执行政策、落实决策的能力和水平，保持财政平稳运行，重点抓好以下几个方面工作。
一是积极履职，服务大局。坚持围绕中心服务大局的理念，认真领会和准确把握县委、县政府的决策部署，明大势、务大局、重担当，谋准谋实当前财政工作的思路和举措，充分发挥财政职能作用，确保县委、县政府各项工作任务全面如期完成。
二是牢固树立过紧日子的思想，大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，将有限的资金用在刀刃上，切忌乱开口子，努力提升资金的使用效益。同时加快预算支出进度，清理和整合结转和结余资金，将收回的资金调整用于民生和其他急需保障的项目，提高资金使用效率。密切关注八项民生支出，保持民生支出占比的稳定。
三是全面推广预算绩效管理。坚持预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，做到预算安排与资金使用绩效挂钩。提高各部门的绩效管理理念，有效的将绩效管理工作的质量进行相应的提高，增加政府部门财政支出的透明度，使财政预算绩效管理体系得到不断完善。
四是加强财政监督检查，制度年度工作计划，重点对琼结县重大项目专项资金、民生资金等进行监督检查，进一步严肃财经纪律。
五是盘活财政存量资金。进一步加大盘活各领域“沉睡”的财政资金力度，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域和民生支出，增加资金有效供给，提高资金使用效率。
六是加强地方政府债务管理。严格依法举债融资，防范和化解地方政府债务风险，确保财政可持续。
七是完善财政内控机制建设。全面系统梳理业务及管理中存在的各种风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，切实提高内部管理水平。
