目 录
第一部分 琼结县人民法院
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 山南市琼结县人民法院2023年度（部门）预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 山南市琼结县人民法院（部门）2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
琼结县人民法院
一、主要职能
（一）部门职能
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
3.依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4.依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
5.管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
6.负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
7.负责本院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
8.负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
9.管理本院的有关经费及物资装备。
10.负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
11.全面领导基层人民法庭工作。
12.负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
13.自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
14.做好人大代表、政协委员联络工作。
15.完成其他应由基层人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
山南市琼结县人民法院为一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市琼结县。
第二部分
山南市琼结县人民法院（部门）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
山南市琼结县人民法院2023年度（部门）预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
山南市琼结县人民法院2023年部门预算收入1075.67万元，比2022年增加8.97%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：公共安全支出886.02万元，占预算数82.36%，比2022年增加58.52万元，增长6.6%；社会保障就业支出85.35万元，占预算数7.93%，比2022年增加22.49万元，增长26.35%；医疗卫生支出46.4万元，占预算数4.31%，比2022年增加4.77万元，增加10.28%；住房保障支出57.9万元，占预算数5.38%，比2022年增加10.76万元，增长18.58%。增长的主要原因：综合工作计划及人员类增加等多方因素，我单位2023年预算总体有所增加。
二、2023年度部门收入总表的说明
山南市琼结县人民法院2023年部门预算收入1075.67万元。其中：公共安全支出886.02万元，占预算数82.36%，社会保障就业支出85.35万元，占预算数7.93%，医疗卫生支出46.4万元，占预算数4.31%；住房保障支出57.9万元，占预算数5.38%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年山南市琼结县人民法院一般公共预算支出数为1075.67万元，比2022年增加91.79万元，增加8.97%,具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）730.82万元，比2022年增加185.2万元，增长25.34%。其中：1、基本支出667.66万元，比2022年增加160.48万元，增长24.04%。其中：（1）工资福利支出604.2万元，比2022年增加155.341万元，增长25.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资40%、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出52.46万元，比2022年增加2.45万元，增加4.67%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出18.55万元，比2022年增加10.73万元，增加57.84%。主要包括：退休人员护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女费、遗属生活补助。
2、项目支出运转类支出8.86万元、项目支出54.3万元,共计63.16万元，比2022年增加24.72万元，增加39.13%。主要包括：法院残疾人就业保障金60%、党建经费、绩效工资60%、司法救助金。
（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）12.2万元，比2022年增加8.2万元，增长67.21%。主要包括：诉讼费。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）4万元，比2022年减少8.2万元，减少67.21%。主要包括：陪审员参审补助。
（四）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）0万元、比2022年减少0.3万元，减少100%。
（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）139万元、比2022年减少126.38万元，减少47.62%。主要包括：装备经费、办案业务经费。
（六）社会保障和就业支出（类）85.35万元、比2022年增加22.49万元，增长26.35%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算支出数77.21万元、比2022年增加14.35万元，增长18.59%；2、就业补助公益性岗位补贴（项）2023年预算支出数8.14万元，比2022年增加8.14万元，增长100%。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算支出数46.4万元、比2022年增加4.77万元，增加10.28%。其中：1、行政单位医疗（项）2023年预算支出数37.16万元、比2022年增加2.38万元，增加8.02%。2、公务员医疗补助（项）2023年预算支出数9.24万元、比2022年增加1.79万元，增加19.37%。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算支出数57.9万元、比2022年增加10.76万元，增长18.58%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算1075.67万元，收入为一般公共预算拨款1075.67万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1075.67万元；支出包括：公共安全支出886.02万元、社会保障和就业支出85.35万元、卫生健康支出46.4万元、住房保障支出57.9万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1075.67万元，比2022年增加91.79万元，主要原因：综合工作计划，及人员类增加等多方因素，我单位2023年预算总体有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1075.67万元，其中：公共安全支出886.02万元，占预算数82.36%，社会保障就业支出85.35万元，占预算数7.93%，医疗卫生支出46.4万元，占预算数4.31%；住房保障支出57.9万元，占预算数5.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为730.82万元，比2022年执行数增加185.2万元，增长25.34%。主要是综合工作计划，人员经费等多方因素，我单位2023年预算总体有所增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出数857.31万元，工资福利支出790.96万元，主要包括：基本工资92.47万元、津贴补贴356.02万元、奖金29.53万元、伙食补助费19.44万元、绩效工资31.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.21万元、职工基本医疗保险缴费37.16万元、公务员医疗补助缴费9.24万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金57.9万元、其他工资福利支出74.85万元。
公用经费47.79万元，主要包括：办公费5.49万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、培训费1万元、劳务费10.14万元、工会经费9.77万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出7.2万元。
对个人和家庭补助18.07万元，主要包括：医疗费补助（职工体检、退休护工费）3.79万元、其他对个人和家庭补助14.28万元(维稳补助10.94万元、电话费3.05万元、离退休人员三大节日慰问金0.3万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年财政安排三公经费预算数3万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置公务运行维护费3万元；公务接待经费0万元。2022年财政安排三公经费预算7.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，增减比例为0；公务用车购置公务运行维护费7.1万元；公务接待经费0万元。2023年三公经费比上年减少4.1万元，减少57.75%，其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务用车购置公务运行维护费比上年减少4.1万元，减少57.75%，减少原因根据上年支出情况预算。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比增减比例为0。
（二）公务用车运行维护费预算3万元，与上年相比增减比例为57.75%，公车编制数为8辆，实有8辆。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出与上年相同。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2022年山南市琼结县人民法院机关运行经费预算数为869.21万元，2023年山南市琼结县人民法院机关运行经费预算数为1075.67万元，预算增加206.46万元，同比增长19.19%，原因为行政运行及项目增加。主要用于单位在职干警人员商品和服务支出（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、对个人和家庭补助支出（主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出）及资本性支出(主要包括：办公设备购置等)。
（二）政府采购情况说明
政府采购情况：2023年为自行采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
山南市琼结县人民法院资产合计2723.96万元。其中：流动资产17.06万元，占资产总额的0.63%；固定资产2706.9万元，占资产总额的99.37%；截止2022年12月31日山南市琼结县人民法院共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（四）2023年预算绩效目标管理情况
2023年山南市琼结县人民法院实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款218.36万元，项目为法院残疾人就业保障金60%为7.01万元、党建经费1.85万元、绩效工资60%为49.3万元、司法救助金5万元、2023年办案业务经费69万元、2023年装备经费70万元、诉讼费12.2万元、陪审员参审补助4万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
