目 录
第一部分 琼结县人民法院
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 山南市琼结县人民法院2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 山南市琼结县人民法院（部门）2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
琼结县人民法院
一、主要职能
（一）部门职能
1、依法审判法律规定由地区中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判法律规定由地区中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
3、审理自治区高级人民法院指令再审案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件，受理不服基层法院裁决生效的各类申述和再审申请案件，对其中确有错误的提审或指令基层法院再审。
4、依法审判由地区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
5、依法对基层人民法院行使案件指定管辖权。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。
8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
9、依法决定国家赔偿。
10、依法进行司法技术鉴定。
11、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
12、管理本院司法行政事务及负责各基层人民法院的有关经费和物资装备，指导基层人民法院法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。
13承办其他应由地区中级法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
山南市琼结县人民法院为一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市琼结县人民法院机关。
第二部分
山南市琼结县人民法院（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
山南市琼结县人民法院2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
山南市琼结县人民法院2024年部门预算收入992.2万元，比2023年减少8.3%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：公共安全支出804.24万元，占预算数81.06%，比2023年减少81.60万元，减少8.16%；社会保障就业支出85.21万元，占预算数8.48%，比2023年减少1.13万元，减少1.34%；医疗卫生支出45.69万元，占预算数4.60%，比2023年减少0.71万元，减少0.16%；住房保障支出57.06万元，占预算数5.75%，比2023年减少0.84万元，减少1.47 %。减少的主要原因：人员类减少等因素，我单位2024年预算总体有所减少。
二、2024年度部门收入总表的说明
山南市琼结县人民法院2024年部门预算收入992.2万元。其中：公共安全支出804.24万元，占预算数81.06%，社会保障就业支出85.21万元，占预算数8.59%，医疗卫生支出45.69万元，占预算数4.60%；住房保障支出57.06万元，占预算数5.75%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年山南市琼结县人民法院一般公共预算支出数为992.2万元，比2023年减少83.47万元，减少8.3%；具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）821.16万元，比2023年增加90.34万元，增长11.0%。其中：1、基本支出821.16万元，比2023年增加54.96万元，增长7.60%。其中：（1）工资福利支出722.62万元、比2023年增加118.42万元，增长7.23%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资40%、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出71.66万元，比2023年增加19.2万元，增加26.79%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出26.88万元、比2023年增加8.33万元，增加30.10%。主要包括：退休人员护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女费、遗属生活补助。
2、项目支出运转类支出9.4万元、项目支出5万元,共计14.4万元。 (主要包括：法院残疾人就业保障金60%、党建经费、司法救助金。
（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）12.2万元，比2023年增加0万元，增长0%。主要包括：诉讼费。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）0万元，比2023年减少4万元，减少100%。主要包括：陪审员参审补助。
（四）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）0万元、比2023年减少0万元，减少0%。
（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）152万元、比2023年增加13万元，增加1.52%。主要包括：装备经费、办案业务经费。
（五）社会保障和就业支出（类）85.21万元、比2023年减少0.14万元，减少0.16%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算支出数76.08万元、比2023年减少1.13万元，减少0.15%；2、就业补助公益性岗位补贴（项）2023年预算支出数9.13万元，比2023年增加0.99万元，增长1.08%。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出数45.69万元、比2023年减少0.71万元，减少0.15%。其中：1、行政单位医疗（项）2024年预算支出数45.69万元、比2023年增加8.53万元，增加8.02%。2、公务员医疗补助（项）2024年预算支出数9.24万元、比2023年增加1.79万元，增加19.37%。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算支出数57.9万元。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算992.2万元，收入为一般公共预算拨款992.2万元，包括：一般公共预算当年拨款收入992.2万元；支出包括：公共安全支出804.24万元、社会保障和就业支出85.21万元、卫生健康支出45.69万元、住房保障支出57.06万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款992.2万元，比2023年减少83.47万元，主要原因：综合工作计划，及人员类增加等多方因素，我单位2024年预算总体有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出992.2万元，其中：公共安全支出804.24万元，占预算数81.06%，社会保障就业支出85.21万元，占预算数8.48%，；医疗卫生支出45.69万元，占预算数4.60%，住房保障支出57.06万元，占预算数5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为635.04万元，比2023年执行数减少95.78万元，减少15.08%。主要是综合工作计划，人员经费等多方因素，我单位2023年预算总体有所减少。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出数821.16万元，工资福利支出722.62万元，主要包括：基本工资90.00万元、津贴补贴272.48万元、奖金108.70万元、伙食补助费18.72万元、绩效工资76.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.08万元、职工基本医疗保险缴费45.69万元、公务员医疗补助缴费9.08万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金57.06万元、其他工资福利支出64.57万元。
公用经费50.77万元，主要包括：办公费5.65万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、劳务费13.48万元、工会经费9.64万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5万元。
对个人和家庭补助26.88万元，主要包括：生活补助9.13万元、医疗费补助（职工体检、退休护工费）3.54万元、其他对个人和家庭补助14.21万元
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年财政安排三公经费预算数5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置公务运行维护费5万元；公务接待经费0万元。2023年财政安排三公经费预算3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，增减比例为0；公务用车购置公务运行维护费5万元；公务接待经费0万元。2024年三公经费比上年相同增加2万元，其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务用车购置公务运行维护费比上年5万元，增加40%，增加原因根据上年支出情况预算。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比增减比例为0。
（二）公务用车运行维护费预算5万元，与上年相比增减比例为40%，公车编制数为8辆，实有8辆。包括单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。
（四）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出与上年相同。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年山南市琼结县人民法院机关运行经费预算数为869.21万元，2024年山南市琼结县人民法院机关运行经费预算数为992.2万元，预算主要用于单位在职干警人员商品和服务支出（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、对个人和家庭补助支出（主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出）及资本性支出(主要包括：办公设备购置等)
（二）政府采购情况说明
政府采购情况：2024年为自行采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
山南市琼结县人民法院资产合计2723.96万元。其中：流动资产17.06万元，占资产总额的0.63%；固定资产2706.9万元，占资产总额的99.37%；截止2023年12月31日山南市琼结县人民法院共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年山南市琼结县人民法院实行绩效目标管理的项涉及一般公共预算当年拨款171.76万元，项目为法院残疾人就业保障金60%为7.56万元、党建经费1.84万元、司法救助金5万元、2024年办案业务经费77万元、2024年装备经费75万元、诉讼费12.2万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
