目 录
第一部分 检察院（部门/单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 预算明细表
第三部分预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
琼结县人民检察院（部门/单位）概况
一、主要职能
新时代检察机关拥有“四大检察”职能即刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察。
人民检察院依法行驶审查逮捕、审查提起公诉、提起公益诉讼、诉讼监督等8项职能。是国家的法律监督机关，承担惩治和预防犯罪、对诉讼活动进行监督等职能，是保护国家利益和社会公共利益的一支重要力量。
二、部门（单位）机构设置情况
我院设置配备两个部门，内设检察综合部、检察业务部，一正一副、党组成员3名，科室负责人2名，全院有干警14名，3名聘用制书记员，2名公益性，2名临时工，通过司法考试A证1名，C证4名，特C证3名。内设2个机构、检察综合部、J检察业务部。纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分
检察院（部门/单位）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
检察院2024年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算806.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量806.01万元，同比减少42.46万元，主要原因是：退休一名。其中：上年结转20.39万元， 2024年一般公共预算拨款收入785.62万元。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量806.01万元，同比减少42.46万元，主要原因是：退休一名。其中：基本支出万元673.11；项目支出132.9万元。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算806.01万元，同比减少42.46万元，主要原因是：退休一名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入785.62万元、上年结转20.39万元；支出包括：一般公共服务支出644.79万元、社会保障和就业支出72万元、卫生健康支出42.6万元、住房保障支出47.15万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款785.62万元,比2023 年执行数减少42.46万元，主要原因：退休一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款785.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出785.62万元，占90 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共服务支出（类）785.62万元、比2023年执行数减少42.46万元，下降0.4%。主要是退休一名。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出785.62万元，其中：
人员经费622.66万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、
公用经费50.45万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因劳务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量。
2024年“三公”经费预算数为27.4万元，其中：公车运行费3万元。“三公”经费预算比2023年减少1.58万元，压缩（增长）%，主要原因是退休一名。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
（二）政府采购情况说明。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金108万元，中央转移支付资金108万元。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
