根据预算法及其实施条例、自治区财政厅关于2024年预算编制部署暨培训会精神和关于做好2024年预算编制工作20条措施的工作要求，按程序在征求各方意见后，编制形成了2024年部门预算，相关编制情况说明如下。
一、预算编制的指导思想和基本原则
2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略以及中央经济工作会议精神，聚焦县委、政府决策部署，坚持以政领财、以财辅政，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，用好财政政策空间，优化财政支出结构，落实好结构性减税政策，加强各类资金监管，兜牢基层“三保”底线，增强财政可持续性，为全面建设社会主义现代化新琼结提供财力保障。
按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：一是坚持统筹兼顾。根据年度重点保障事项进行梳理整合，优化支出结构，不打折扣把县委、政府重大决策部署保障到位。二是坚持绩效优先。建立年度预算安排与人大审查、审计监督发现问题、预算执行情况、结转结余情况、绩效评价结果挂钩机制，强化“谁使用、谁负责”，“花钱必问效、无效必问责”的资金使用机制，努力实现财政资金的最大效益。三是坚持过紧日子。加强预算管理，增强财政可持续性，兜牢兜实基层“三保”底线，严控一般性支出，强化勤俭节约意识，切实做到精打细算，节用裕民。四是坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，防范化解财政运行风险，科学评估财政承受能力，确保财力可持续。五是坚持公开透明，接受监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算的透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。
二、2024年部门收支预算总体情况
1.收入预算情况。年初全县一般公共预算总财力为100923.01万元，比上年预算下降3.75%，其中：本级一般公共预算收入6250万元，上级补助收入66927.84万元，预算稳定调节基金13291.17万元，上年结转收入14454万元；年初全县政府性基金预算收入2299.88万元，其中：地方政府性基金预算收入300万元，上级补助收入1135.5万元，上年结转收入864.38万元。
2.支出预算情况。年初全县一般公共预算支出为100923.01万元，政府性基金预算支出为2299.88万元。收支平衡。
三、财政供养人员情况
2024年财政供养人员有1958人：其中在职干部1166人，聘用干部16人，村医26人，村级动物防疫员24人,村干部164人，辅警84人，公益性岗位132人，政协委员31人，民间艺术团27人，佛协理事7人，乡村保洁员42人，西部志愿者10人，三支一扶人员38人，“四类”人员49人，其他人员142人。
四、人均公用经费档差及标准
1.人均公用经费共分七档：公安局为一档，标准为31493元/人；各寺管会为二档，标准为29953元/人；纪检委、政法委、统战部为三挡，标准为23138元/人；消防为四挡，标准为21424元/人；司法局为五挡，标准为19985元/人；县直各（部门）单位为六挡，标准为11136元/人；卫生服务中心及藏医院为七档，标准为4465元/人。另外，正县级干部相对固定车辆、机动车、大巴中巴维修费（7辆）18万元；政府接待费25.5万元。
2.人均公用经费具体分配标准：2024年公用经费继续实行总量控制，其中除福利费100元/人、培训费300元/人、公车运行维护费3000元/人外，剩余经费根据单位实际自行分配。另外安排县级干部5000元/人的下乡督导公车运行维护费，预算安排在各县级干部所属部门。
五、2024年财政预算安排的重点
按照县委、县政府总体决策部署，重点支持以下工作：
1.全面支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实财政衔接推进乡村振兴补助资金14744万元，县级配套500万元，大力支持乡村振兴示范县创建工作；安排政协提案经费100万元，持续推进民生实事开展；安排“千万工程”专项资金3000万元，加大农村人居环境整治，破解统筹城乡发展问题。
2.全面支持保障和改善民生。落实资金9370万元，用于公费教育政策、教育“三包”、大学生资助，推动义务教育优质均衡发展，支持教师能力素质全面提升，落实“两个只增不减”要求；安排资金1515万元，进一步加大本级对教育的投入。落实资金1073万元，用于全民健康体检、免费孕检、两癌筛查、重点传染病防控、基层卫生机构能力建设、医疗服务与保障能力提升，加快推进健康琼结建设；安排资金282万元，支持卫生事业发展。落实资金621万元，用于社会救助、社会优抚、城乡居民基本医疗保险，实现“应兜尽兜”“应保尽保”。安排就业创业资金447万元，全面提升农牧民就业能力和扶持大学生就业创业，保障公益性岗位补助。安排资金381万元，加大文艺精品创作，加强文物、文化遗产保护和公共文化设施免费开放，持续加大文化惠民力度，推进公共文化服务体系建设，推动文化产业繁荣发展。
3.全面支持维护社会稳定。安排资金1500万,全力保障公共安全及社会稳定，推进社会治安综合治理、监管场所改造、维稳指挥调度“一张网”建设和社会面监控资源整合。
4.全面支持经济发展。安排招商引资扶持资金3000万元，进一步加大招商引资力度，支持经济高质量发展。
5.全面支持生态文明建设。落实资金2368万元，县级配套972万元，用于人畜分离、植树造林、全县生活垃圾集中收集清运处理、省道及乡村主干道保洁、污水处理厂托管运营等。
6.全面支持民族团结示范县建设。安排资金180万元，用于开展民族团结、爱国主义教育和反分裂斗争教育。
7.合理安排预备费。安排预备费700万元，约占全年财力的1%，用于预算执行中的自然灾害救灾、信访积案及应急周转款项等其他难以预见的特殊开支。
六、2024年部门支出预算明细情况
1.工资福利支出。2024年工资福利支出38839.73万元，占一般公共预算总财力的38.48%，其中基本工资5539万元，津贴补贴16605.17万元，奖金1765.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费3848.49万元，城镇职工医疗保险1849.7万元，公务员医疗补助225.43万元，其他社会保险(工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金)453.2万元，住房公积金2914.98万元，干部职工取暖费266.45万元，加班补助95.42万元，休假探亲费1318.32万元，乡镇教职工生活补助262.08万元，辅警人员工资935.82万元，其他工资福利支出1358.87万元。
2.对个人和家庭的补助支出。反应政府用于对个人和家庭的补助支出，2024年对个人和家庭的补助支出预算1508.96万元，占一般公共预算总财力的1.49%，其中通讯补贴220.66万元，在职干部体检费210.32万元，公益性岗位补贴645.38万元，驻村生活补助251.12万元，维稳补助26.26万元，学生三包经费5.8万元，学生营养改善资金135.54万元，其他对个人和家庭补助13.88万元。
3.商品和服务支出（运转类）。2024年运转类预算1938.38万元，占一般公共预算总财力的1.92%，其中商品和服务支出1286.53万元，工会经费473.48万元（干部职工应发工资的2%提取），各学校生均公用、思政、免教等事业经费178.37万元。根据关于进一步做好党政机关厉行节约工作的精神，2024年安排的商品和服务支出标准原则上做到只减不增。商品服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。其中:办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费反映单位的印刷费支出，办公纸张、红头文件等；公务用车运行维护费反映各单位因公出差使用车辆的相关费用(含车辆维修保养、保险费等)；水电费反映单位水费、电费等支出；邮电费反映单位邮寄费、电话费以及电视电话会议费用等支出；差旅费反映单位出差补助和出差住宿费用等，按财政统一制定的差旅费标准为依据发放补助，实行超支不补的原则；培训费反映各类培训支出，由政府统筹使用；公务接待费反映单位按规定开支的各类有公函公务接待费用，地厅级以上干部（含副地干部）内地考察组以及县内考察团体的接待费由后勤服务中心负责统一接待。工会经费反映单位按规定提取的工会经费，由各单位拨付给工会，统一使用；福利费反映单位按规定提取的福利费，由组织部统筹使用。
4.项目支出（业务及专项经费）。项目支出严格依据区党委、政府、市委、市政府政策文件、自治区财政厅、市财政局和相关部门联合行文的文件精神编列。2024当年一般公共预算项目支出41571.49万元（含结转项目资金），占总支出的41.196%。同比增加5896.77万元，增长16.53%；2024当年政府性基金预算项目支出1145.28万元，同比增加832.06万元，增长265.65%。
七、2024年一般公共预算拨款情况
2024年初一般公共预算总财力为100923.01万元，同比减少3942.96万元，同比下降3.75%。具体分为：
1.一般公共服务支出25282.16万元，同比增加4567.49万元，增长22.05%，主要用于县委、人大、政府、发展与改革、统计信息、财政、税收、纪检监察、统战、民族宗教、共产党、群众团体、组织、宣传及招商引资等事务的各项支出。
2.国防支出94.81万元，同比减少477.22万元，下降83.43%，主要用于武装部装备维修、仓库管理、基础设施建设、民兵管理及军民融合发展等各项支出。
3.公共安全支出5990.27万元，同比增加1142万元，增长23.55%，主要用于公安、司法及国家安全等各项支出。
4.教育支出9658.04万元，同比减少3479.1万元，下降26.48%，主要用于教育局和中小学幼儿园等普通教育的各项支出、义务教育薄弱改造项目及教育本级配套资金。
5.科学技术支出70.27万元，同比减少31.85万元，下降31.19%，主要用于科普活动及科学技术方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出,3347.17万元，同比减少334.56万元，下降9.09%，主要用于文化产业、旅游发展、广播电视事务等各项支出。
7.社会保障和就业支出7287.41万元，同比减少675.93万元，下降8.49%，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公益性岗位补助、人社、民政、退役军人及特困人员集中供养中心相关保障等支出。
8.卫生健康支出6427.52万元，同比减少1799.22万元，下降21.87%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民医疗补助、卫健委、卫生服务中心、藏医院、乡镇卫生院及疾控中心等相关医疗保障的支出。
9.节能环保支出642.41万元，同比减少2648.83万元，下降80.48%，主要用于生态创建及环保领域的支出。
10.城乡社区支出,1108.73万元，同比增加146.28万元，增长15.2%，主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施建设及其他事务支出。
11.农林水支出30,239.67万元，同比增加570.62万元，增长1.92%，主要用于农牧业、林业、水利、农村基础设施建设、乡村振兴以及农村税费改革、农村综合服务等方面的支出。
12.交通运输支出4,585.65万元，同比增长2276.69万元，增长98.6%，主要用于交通运输事务及农村基础设施方面的支出。
13.商业服务业等支出66.87万元，同比减少333.13万元，下降83.28%，主要用于县域商业服务业基础体系建设支出。
14.自然资源海洋气象等支出708.72万元，同比增加251.76万元，增长55.09%，主要用于国土资源和气象事务支出。
15.住房保障支出3642.54万元，同比增加851.13万元，增长30.49%。主要用于公共租赁住房保障及机关事业单位住房公积金支出。
16.粮油物资储备支出413.5万元，同比增加410.5万元，主要用于粮油物资储备方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出1250.24万元，同比增加406.29万元，增长48.14%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管、应急管理及消防事务等方面的支出。
18.预备费700万元，与上年持平，主要用于全县辖区内发生自然灾害救灾及其他难以预见事项的应急开支。
19.其他支出587.39万元，同比减少3274.08万元，下降84.79%，主要用于其他方面的支出。
八、预算执行要求
1.严格执行《部门预算》。各预算单位要严格执行人代会审议批准的预算，未列入预算的不得支出，原则上除上级要求配套外，预算年度执行内不在追加预算。牢固确立预算约束观念，硬化预算约束，合理安排好本年度公用经费和专项经费的使用，杜绝铺张浪费，严禁超预算和无预算支出，严禁违反规定扩大开支范围，提高开支标准。
2.着力优化资金支付管理工作。各预算单位要全面落实预算执行主体责任，严格按照预算用途支付资金；要严格落实国库单一体系支付和“三公”经费支出有关规定，严格按批复预算控制“三公”经费支出，正确使用相关科目，规范填写支付摘要，不在其他科目隐匿“三公”经费支出，并按要求做好“三公”经费使用公开公示工作；严格执行《行政事业单位内部控制管理制度》，进一步提高内部管理水平，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。做好一体化单位会计核算工作，确保预算管理一体化系统中从预算安排到核算数据的一致性，按月梳理当月经济事项，及时掌握原始凭证，完整将资金纳入一体化单位会计核算，确保单位财务核算数据完整、准确、及时。
3.注重资金使用绩效。牢固树立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”和“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效观念，通过优化目标管理、拓宽评价范围、加大结果应用等举措加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率。
4.加大预算执行动态监控。各单位要正确认识预算执行动态监控对提高资金管理水平，提升财政资金使用效益的重大意义，时刻关注重点项目、特定事项、重点费用支出等事项，制定年度支出计划，确保预算执行规范有序。
根据预算法及其实施条例、自治区财政厅关于2024年预算编制部署暨培训会精神和关于做好2024年预算编制工作20条措施的工作要求，按程序在征求各方意见后，编制形成了2024年部门预算，相关编制情况说明如下。
一、预算编制的指导思想和基本原则
2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略以及中央经济工作会议精神，聚焦县委、政府决策部署，坚持以政领财、以财辅政，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，用好财政政策空间，优化财政支出结构，落实好结构性减税政策，加强各类资金监管，兜牢基层“三保”底线，增强财政可持续性，为全面建设社会主义现代化新琼结提供财力保障。
按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：一是坚持统筹兼顾。根据年度重点保障事项进行梳理整合，优化支出结构，不打折扣把县委、政府重大决策部署保障到位。二是坚持绩效优先。建立年度预算安排与人大审查、审计监督发现问题、预算执行情况、结转结余情况、绩效评价结果挂钩机制，强化“谁使用、谁负责”，“花钱必问效、无效必问责”的资金使用机制，努力实现财政资金的最大效益。三是坚持过紧日子。加强预算管理，增强财政可持续性，兜牢兜实基层“三保”底线，严控一般性支出，强化勤俭节约意识，切实做到精打细算，节用裕民。四是坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，防范化解财政运行风险，科学评估财政承受能力，确保财力可持续。五是坚持公开透明，接受监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算的透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。
二、2024年部门收支预算总体情况
1.收入预算情况。年初全县一般公共预算总财力为100923.01万元，比上年预算下降3.75%，其中：本级一般公共预算收入6250万元，上级补助收入66927.84万元，预算稳定调节基金13291.17万元，上年结转收入14454万元；年初全县政府性基金预算收入2299.88万元，其中：地方政府性基金预算收入300万元，上级补助收入1135.5万元，上年结转收入864.38万元。
2.支出预算情况。年初全县一般公共预算支出为100923.01万元，政府性基金预算支出为2299.88万元。收支平衡。
三、财政供养人员情况
2024年财政供养人员有1958人：其中在职干部1166人，聘用干部16人，村医26人，村级动物防疫员24人,村干部164人，辅警84人，公益性岗位132人，政协委员31人，民间艺术团27人，佛协理事7人，乡村保洁员42人，西部志愿者10人，三支一扶人员38人，“四类”人员49人，其他人员142人。
四、人均公用经费档差及标准
1.人均公用经费共分七档：公安局为一档，标准为31493元/人；各寺管会为二档，标准为29953元/人；纪检委、政法委、统战部为三挡，标准为23138元/人；消防为四挡，标准为21424元/人；司法局为五挡，标准为19985元/人；县直各（部门）单位为六挡，标准为11136元/人；卫生服务中心及藏医院为七档，标准为4465元/人。另外，正县级干部相对固定车辆、机动车、大巴中巴维修费（7辆）18万元；政府接待费25.5万元。
2.人均公用经费具体分配标准：2024年公用经费继续实行总量控制，其中除福利费100元/人、培训费300元/人、公车运行维护费3000元/人外，剩余经费根据单位实际自行分配。另外安排县级干部5000元/人的下乡督导公车运行维护费，预算安排在各县级干部所属部门。
五、2024年财政预算安排的重点
按照县委、县政府总体决策部署，重点支持以下工作：
1.全面支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实财政衔接推进乡村振兴补助资金14744万元，县级配套500万元，大力支持乡村振兴示范县创建工作；安排政协提案经费100万元，持续推进民生实事开展；安排“千万工程”专项资金3000万元，加大农村人居环境整治，破解统筹城乡发展问题。
2.全面支持保障和改善民生。落实资金9370万元，用于公费教育政策、教育“三包”、大学生资助，推动义务教育优质均衡发展，支持教师能力素质全面提升，落实“两个只增不减”要求；安排资金1515万元，进一步加大本级对教育的投入。落实资金1073万元，用于全民健康体检、免费孕检、两癌筛查、重点传染病防控、基层卫生机构能力建设、医疗服务与保障能力提升，加快推进健康琼结建设；安排资金282万元，支持卫生事业发展。落实资金621万元，用于社会救助、社会优抚、城乡居民基本医疗保险，实现“应兜尽兜”“应保尽保”。安排就业创业资金447万元，全面提升农牧民就业能力和扶持大学生就业创业，保障公益性岗位补助。安排资金381万元，加大文艺精品创作，加强文物、文化遗产保护和公共文化设施免费开放，持续加大文化惠民力度，推进公共文化服务体系建设，推动文化产业繁荣发展。
3.全面支持维护社会稳定。安排资金1500万,全力保障公共安全及社会稳定，推进社会治安综合治理、监管场所改造、维稳指挥调度“一张网”建设和社会面监控资源整合。
4.全面支持经济发展。安排招商引资扶持资金3000万元，进一步加大招商引资力度，支持经济高质量发展。
5.全面支持生态文明建设。落实资金2368万元，县级配套972万元，用于人畜分离、植树造林、全县生活垃圾集中收集清运处理、省道及乡村主干道保洁、污水处理厂托管运营等。
6.全面支持民族团结示范县建设。安排资金180万元，用于开展民族团结、爱国主义教育和反分裂斗争教育。
7.合理安排预备费。安排预备费700万元，约占全年财力的1%，用于预算执行中的自然灾害救灾、信访积案及应急周转款项等其他难以预见的特殊开支。
六、2024年部门支出预算明细情况
1.工资福利支出。2024年工资福利支出38839.73万元，占一般公共预算总财力的38.48%，其中基本工资5539万元，津贴补贴16605.17万元，奖金1765.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费3848.49万元，城镇职工医疗保险1849.7万元，公务员医疗补助225.43万元，其他社会保险(工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金)453.2万元，住房公积金2914.98万元，干部职工取暖费266.45万元，加班补助95.42万元，休假探亲费1318.32万元，乡镇教职工生活补助262.08万元，辅警人员工资935.82万元，其他工资福利支出1358.87万元。
2.对个人和家庭的补助支出。反应政府用于对个人和家庭的补助支出，2024年对个人和家庭的补助支出预算1508.96万元，占一般公共预算总财力的1.49%，其中通讯补贴220.66万元，在职干部体检费210.32万元，公益性岗位补贴645.38万元，驻村生活补助251.12万元，维稳补助26.26万元，学生三包经费5.8万元，学生营养改善资金135.54万元，其他对个人和家庭补助13.88万元。
3.商品和服务支出（运转类）。2024年运转类预算1938.38万元，占一般公共预算总财力的1.92%，其中商品和服务支出1286.53万元，工会经费473.48万元（干部职工应发工资的2%提取），各学校生均公用、思政、免教等事业经费178.37万元。根据关于进一步做好党政机关厉行节约工作的精神，2024年安排的商品和服务支出标准原则上做到只减不增。商品服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。其中:办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费反映单位的印刷费支出，办公纸张、红头文件等；公务用车运行维护费反映各单位因公出差使用车辆的相关费用(含车辆维修保养、保险费等)；水电费反映单位水费、电费等支出；邮电费反映单位邮寄费、电话费以及电视电话会议费用等支出；差旅费反映单位出差补助和出差住宿费用等，按财政统一制定的差旅费标准为依据发放补助，实行超支不补的原则；培训费反映各类培训支出，由政府统筹使用；公务接待费反映单位按规定开支的各类有公函公务接待费用，地厅级以上干部（含副地干部）内地考察组以及县内考察团体的接待费由后勤服务中心负责统一接待。工会经费反映单位按规定提取的工会经费，由各单位拨付给工会，统一使用；福利费反映单位按规定提取的福利费，由组织部统筹使用。
4.项目支出（业务及专项经费）。项目支出严格依据区党委、政府、市委、市政府政策文件、自治区财政厅、市财政局和相关部门联合行文的文件精神编列。2024当年一般公共预算项目支出41571.49万元（含结转项目资金），占总支出的41.196%。同比增加5896.77万元，增长16.53%；2024当年政府性基金预算项目支出1145.28万元，同比增加832.06万元，增长265.65%。
七、2024年一般公共预算拨款情况
2024年初一般公共预算总财力为100923.01万元，同比减少3942.96万元，同比下降3.75%。具体分为：
1.一般公共服务支出25282.16万元，同比增加4567.49万元，增长22.05%，主要用于县委、人大、政府、发展与改革、统计信息、财政、税收、纪检监察、统战、民族宗教、共产党、群众团体、组织、宣传及招商引资等事务的各项支出。
2.国防支出94.81万元，同比减少477.22万元，下降83.43%，主要用于武装部装备维修、仓库管理、基础设施建设、民兵管理及军民融合发展等各项支出。
3.公共安全支出5990.27万元，同比增加1142万元，增长23.55%，主要用于公安、司法及国家安全等各项支出。
4.教育支出9658.04万元，同比减少3479.1万元，下降26.48%，主要用于教育局和中小学幼儿园等普通教育的各项支出、义务教育薄弱改造项目及教育本级配套资金。
5.科学技术支出70.27万元，同比减少31.85万元，下降31.19%，主要用于科普活动及科学技术方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出,3347.17万元，同比减少334.56万元，下降9.09%，主要用于文化产业、旅游发展、广播电视事务等各项支出。
7.社会保障和就业支出7287.41万元，同比减少675.93万元，下降8.49%，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公益性岗位补助、人社、民政、退役军人及特困人员集中供养中心相关保障等支出。
8.卫生健康支出6427.52万元，同比减少1799.22万元，下降21.87%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民医疗补助、卫健委、卫生服务中心、藏医院、乡镇卫生院及疾控中心等相关医疗保障的支出。
9.节能环保支出642.41万元，同比减少2648.83万元，下降80.48%，主要用于生态创建及环保领域的支出。
10.城乡社区支出,1108.73万元，同比增加146.28万元，增长15.2%，主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施建设及其他事务支出。
11.农林水支出30,239.67万元，同比增加570.62万元，增长1.92%，主要用于农牧业、林业、水利、农村基础设施建设、乡村振兴以及农村税费改革、农村综合服务等方面的支出。
12.交通运输支出4,585.65万元，同比增长2276.69万元，增长98.6%，主要用于交通运输事务及农村基础设施方面的支出。
13.商业服务业等支出66.87万元，同比减少333.13万元，下降83.28%，主要用于县域商业服务业基础体系建设支出。
14.自然资源海洋气象等支出708.72万元，同比增加251.76万元，增长55.09%，主要用于国土资源和气象事务支出。
15.住房保障支出3642.54万元，同比增加851.13万元，增长30.49%。主要用于公共租赁住房保障及机关事业单位住房公积金支出。
16.粮油物资储备支出413.5万元，同比增加410.5万元，主要用于粮油物资储备方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出1250.24万元，同比增加406.29万元，增长48.14%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管、应急管理及消防事务等方面的支出。
18.预备费700万元，与上年持平，主要用于全县辖区内发生自然灾害救灾及其他难以预见事项的应急开支。
19.其他支出587.39万元，同比减少3274.08万元，下降84.79%，主要用于其他方面的支出。
八、预算执行要求
1.严格执行《部门预算》。各预算单位要严格执行人代会审议批准的预算，未列入预算的不得支出，原则上除上级要求配套外，预算年度执行内不在追加预算。牢固确立预算约束观念，硬化预算约束，合理安排好本年度公用经费和专项经费的使用，杜绝铺张浪费，严禁超预算和无预算支出，严禁违反规定扩大开支范围，提高开支标准。
2.着力优化资金支付管理工作。各预算单位要全面落实预算执行主体责任，严格按照预算用途支付资金；要严格落实国库单一体系支付和“三公”经费支出有关规定，严格按批复预算控制“三公”经费支出，正确使用相关科目，规范填写支付摘要，不在其他科目隐匿“三公”经费支出，并按要求做好“三公”经费使用公开公示工作；严格执行《行政事业单位内部控制管理制度》，进一步提高内部管理水平，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。做好一体化单位会计核算工作，确保预算管理一体化系统中从预算安排到核算数据的一致性，按月梳理当月经济事项，及时掌握原始凭证，完整将资金纳入一体化单位会计核算，确保单位财务核算数据完整、准确、及时。
3.注重资金使用绩效。牢固树立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”和“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效观念，通过优化目标管理、拓宽评价范围、加大结果应用等举措加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率。
4.加大预算执行动态监控。各单位要正确认识预算执行动态监控对提高资金管理水平，提升财政资金使用效益的重大意义，时刻关注重点项目、特定事项、重点费用支出等事项，制定年度支出计划，确保预算执行规范有序。
