2023年度琼结县人民法院部门决算

一、单位情况

1.基本情况。琼结县人民法院是副县级单位，单位内设审管办公室、政治部、立案庭、执行局、5个部门。

琼结人民法院人员编制数 19人，实有干警18人，（籍贯在区外人数9人;籍贯在区内人数9人）；退休3人。

车辆编制数8辆、实有辆7辆。其中：公务车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。琼结县人民法院是副县级单位，单位内设审管办公室、政治部、立案庭、执行局、5个部门。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。琼结人民法院人员编制数 19人，实有干警 18人，（籍贯在区外人数9人;籍贯在区内人数9人），因2024年7月一名干警参加考试调出自治区检察院；退休3人。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年琼结县人民法院收、支年初预算安排10,756,660.74元，2022年收、支年初预算安排10,467,767.99

元，与上年收入增长288,892.8元，同比增长0. 3. %。 2023年琼结县人民法院收、支年初预算安排10,756,660.74元，2022年收、支年初预算安排10,467,767.99

元，与上年收入增长288,892.8元，同比增长0.3. %。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年琼结县人民法院收、支决算数为8,844,535.75元，完成年初预算数的84.54%，2022年收、支决算数为8,069,668.35元.同比增长774867.4元，基本支出年初预算增加。

1．收入支出与预算对比分析。琼结县人民法院2023年度收、支总计8,844,535.75元，主要用于以下方面：公共安全支出7,477,763.91元，占总支出的84.5%；社会保障和就业支出

（2）社会保障和就业支出511,835.36元，2023年度年初预算数为511,835.36元，完成年初预算数的75.24%，

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。2023年琼结县人民法院收、支决算数为8,844,535.75元，完成年初预算数的84.54%，2022年收、支决算数为8,069,668.35元.

公共安全支出7,477,763.91元，占总支出的84.5%；社会保障和就业支出

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。一、“三公”经费（1琼结县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为429542.75元，2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为312179.89元，增加117362.86元.（2）琼结县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为429542.75元，“三公”经费2023年度支出数为344980元，占预算支出80.31%。1、因公出国（境）费为0元；2、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“政府过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。本年度共接待0批次，0人次。3、公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算数为83,055.01元。，法院办案出差产生公务用车运行维护费。二、会议费。会议费本年度支出0元，与上年度无变动。三、培训费。培训费本年度支出0元，比上年度增加0元。四、其他对单位影响较大的支出情况。无其他对单位影响较大的支出情况。五、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无重点经济分类支出中存在的问题。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（4）其他对单位影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。琼结县人民法院2023年度收、支总计8,844,535.75元，其中基本支出7,481,897.57元，占84.22%，项目支出1,362,638.18元，占15.40%。基本支出中：

人员经费支出5,536,148.98元，占基本支出的62.59%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

日常公用经费支出441980元,占基本支出的0.50%。主要包括主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5.非财政拨款收入分析。

琼结县人民法院无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。琼结县人民法院因法院财务统管原因，上年数据在县级一体化旧账户中，现一体化账户为市级新账户，报表因素年末结转和结余为0.

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。琼结县人民法院无预算执行及绩效管理中存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位积极参加财政局开展的决算培训，及时沟通学习，严格按照财政局的要求及时填报部门决算。本部门决算全面反映预算执行情况，单位领导高度重视，严格按照一个预算单位“一本预算、一本决算”的原则完成部门决算的编审工作，在全面清理核实收入、支出、资产负债、并办理年终结账的基础上编制部门决算。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算及绩效信息公开工作尚未开展。（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。