琼结县2024年部门决算公开
2024年我县聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”和“六个走在全区前列”，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革实施，财政运行平稳安全，现将2024年决算编报情况公开如下。
一、收入决算情况说明 本年收入110,162.37万元，其中：财政拨款收入108,313.15万元，占98.32%；事业收入591.64万元，占0.54%%；其他收入1,257.58万元，占1.14%。
二、支出决算情况说明
本年支出110,162.37万元，其中：基本支出44,162.07万元，占40.09%；项目支出66,000.30万元，占59.91%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入108,313.15万元（含政府性基金），支出108,313.15万元（含政府性基金）。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出106,253.76万元，占本年支出合计的96.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少861.34万元，减少0.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22625.28万元，占21.29%；国防支出70.99万元,占0.07%；公共安全支出6391.32万元,占6.02%；教育支出10,826.20，占10.19%；科学技术支出60.26，占0.06%；文化体育与传媒支出2548.39万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出7,792.70万元，占7.33%；卫生健康支出5,609.99，占5.28%；节能环保支出797.13，占0.75%；城乡社区支出4571.94，占4.3%；农林水支出34,757.70，占32.71%；交通运输支出1,671.75，占1.57%；商业服务业等支出2.11，占0.002%；自然资源与海洋气象等支出671.82万元，占0.63%；住房保障（类）支出3499.78万元，占3.29%；粮油物资储备支出392.34，占0.37%；灾害防治及应急管理支出2,239.72，占2.11%；其他支出1724.35万元，占1.62%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为2,059.39万元，完成年初预算的89.75%，占本年支出合计的1.87%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1283.66万元，增长165.48%。主要用于以下方面：
1.城乡社区支出(类)296.78万元，占14.41%；其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为256万元，支出决算为242.97万元，完成年初预算的94.91%；
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算数为44.83万元，支出决算数为44.83万元，完成年初预算数的100%；
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为2.54万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算数的75.98%；公共租赁住房支出（项）。年初预算数为9.19万元，支出决算数为7.05万元，完成年初预算数的76.71%。
2.农林水支出(类)8万元，占0.39%；其中：农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助项支出（项）8万元。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的100%。
3.其他支出（类）1754.61万元，占85.20%。其中：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为626.65万元，支出决算数为592.55万元，完成年初预算数的94.56%；
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为15.41万元，支出决算数为49.85万元，完成年初预算数的323.49%；
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为8.87万元，支出决算数为13.91万元，完成年初预算数的156.82%；
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为198.79万元，支出决算数为171.93万元，完成年初预算数的86.49%；
（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）年初预算数为29.59万元，支出决算数为29.59万元，完成年初预算数的100%；
（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算数为1100万元，支出决算数为896.78万元，完成年初预算数的81.53%。
（三）其他支出决算总体情况
2024年度其他支出决算数为1257.58万元，占本年支出合计的1.14%。与2023年度相比，其他支出财政拨款支出减少1,166.06万元，下降48.11%。
（四）事业收入支出决算总体情况
2024年度事业收入支出决算数为591.64万元，占本年支出合计的0.54%。与2023年度相比，其他支出财政拨款支出增加66.91万元，增长12.75%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出43570.43万元，其中：人员经费41,530.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,039.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项收支数。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为318.54万元，支出决算为318.54万元，完成预算的79.47%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.66万元，增加0.84%，主要原因是本年度我县新增了1辆公务用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算312.16万元，占98%；公务接待费支出决算6.37万元，占2%。具体情况如下：
1.我县本年度不涉及因公出国（境）相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出312.16万元。其中：
公务用车购置支出27.87万元，全年购置公务用车1辆，是拉玉乡司法所公务用车，年末公务用车保有量119辆。
公务用车运行维护费支出284.30万元，主要用于全县公务用车日常产生的油料、维修及保险等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少91.02万元，完成预算的75.75%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加6.46万元，增长2.11%，主要原因一是我县拉玉乡司法所新购1辆司法用车。二是我县公车运行维护费和公务接待费没有增加，主要原因是我县财务、审计部门定期对“三公经费”使用情况进行专项检车和审计，有效控制了燃油费和维修费的开支。
3.公务接待费支出6.37万元，其中：国内接待费支出6.37万元，国内公务接待255批次，接待2102人次；主要用于接待上级工作指导与检查、地区或单位间交流学习、会议与培训等活动的接待。
七、全县固定资产管理情况
全县固定资产总额为79046.29万元，其中：房屋及构筑物面积为305633.58平方米，价值61864.13万元；设备15160（台、辆、个），价值14821.82万元（1.车辆150辆，价值3761.38万元、 2.单价100万（含）以上（不含车辆）8辆、价值1682.11万元）；文物和陈列品271（个、件），价值19.1万元；图书和档案15270（本、套）价值50.98万元；家具和用具25638（个、套）价值2290.26万元。
八、财政供养情况
2024年我县财政供养总人数为1247人，其中行政在职人数535人，事业在职人数617人，参公管理人员3人，其他人员92人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、固定资产情况：指本年度全县资产总体入账情况。
八、财政供养人员情况：指本年度全县在职行政、事业类及其他人员（含公益性、临时工等人员）。
